Page 19 - Assamblea general ordinària de SMAP 28-06-2022
P. 19
culats a l'execució dels projectes a esponsoritzar. En Total els ingressos del punt b)
tindrien un increment de l'1,18% respecte al 2021.
En global la partida d'ingressos per activitats reflecteix una variació neta de +833 € vs.
2021, és a dir una evolució quasi plana del 0,18%
Tanmateix, hem contemplat un petit increment en la previsió de venda de loteria del
2,37% es pot veure al punt (7) altres ingressos d'explotació).
Pel que fa a les despeses, explica que:
.- El punt 6. Aprovisionaments reflecteix les despeses de campanyes de sensibilització,
guies impreses i estudis d'investigació externs i preveiem una reducció de despeses de
2.177 € bàsicament per reducció en impressions i en estudis externs.
.- L'increment de les despeses de personal (1%) bé principalment per la regularització de
l'IPC 2022. La partida 9. Altres despeses d'explotació es pot veure el detall a la pàgina 2
que teníeu penjada al web i ara us la passo a projectar. Us hem volgut deixar el detall
perquè és una partida gran i volem màxima transparència dels nostres comptes. Ara,
per la vostra tranquil·litat us informo que passem de 109.063,11 de despeses en aquesta
partida en 2021 a 110.920 € en 2021, és a dir hi haurà només un increment de 1.856,89
el que representa un 1,70% que és menys del que ha pujat l'IPC en 2022.
Aquí com veieu trobem les despeses de lloguer, tant de la Seu com la delegació de
Mataró. Aprofito per comentar que la resta de delegacions estan a espais que ens
cedeixen els ajuntaments i que no ens impliquen costos. La despesa de lloguer a Mataró
es manté estable i la de la Seu s'incrementa per l'increment d'IPC
Pel que fa a manteniment web i manteniment i reparacions en global aquestes dues
partides es redueixen en un 22% el motiu és que el 2021 encara es van fer moltes
millores en el programa de backoffice de l'entitat i aquest any 2022 no es preveuen.
Pel que fa a les gestories laborals i comptables el que ens trobem són les pujades
previstes per l'IPC
Tenim petits increments poc significatius en despeses d'assegurances o comissions per
devolució de remeses (impagats dels socis)
Hem pressupostat un lleuger increment de despeses en telefonia per incrementar les
delegacions i, per tant, les línies contractades, i una pujada de l'electricitat de 120 € (això
no cal que doni moltes explicacions, ja que tothom estem patint les pujades dels preus
de les energies).
Un dels increments més importants és la de l'AOECS, ja que en incrementar la facturació
per tasses internacionals de l'any 2021 al 2020 que són les tasses que nosaltres cobrem
als fabricants, però que simplement fem "intermediari", ja que aquestes de fet son per
l'AOECS (+2.420 euros). Altres partides a comentar serien les de mostres d'aliments amb
un increment d'aprox. 1.000 euros. Es correspon al projecte control de mercat on
comprem aliments i els portem a analitzar per tal de verificar la seguretat d'aquests.
Pàgina 19 de 21
tindrien un increment de l'1,18% respecte al 2021.
En global la partida d'ingressos per activitats reflecteix una variació neta de +833 € vs.
2021, és a dir una evolució quasi plana del 0,18%
Tanmateix, hem contemplat un petit increment en la previsió de venda de loteria del
2,37% es pot veure al punt (7) altres ingressos d'explotació).
Pel que fa a les despeses, explica que:
.- El punt 6. Aprovisionaments reflecteix les despeses de campanyes de sensibilització,
guies impreses i estudis d'investigació externs i preveiem una reducció de despeses de
2.177 € bàsicament per reducció en impressions i en estudis externs.
.- L'increment de les despeses de personal (1%) bé principalment per la regularització de
l'IPC 2022. La partida 9. Altres despeses d'explotació es pot veure el detall a la pàgina 2
que teníeu penjada al web i ara us la passo a projectar. Us hem volgut deixar el detall
perquè és una partida gran i volem màxima transparència dels nostres comptes. Ara,
per la vostra tranquil·litat us informo que passem de 109.063,11 de despeses en aquesta
partida en 2021 a 110.920 € en 2021, és a dir hi haurà només un increment de 1.856,89
el que representa un 1,70% que és menys del que ha pujat l'IPC en 2022.
Aquí com veieu trobem les despeses de lloguer, tant de la Seu com la delegació de
Mataró. Aprofito per comentar que la resta de delegacions estan a espais que ens
cedeixen els ajuntaments i que no ens impliquen costos. La despesa de lloguer a Mataró
es manté estable i la de la Seu s'incrementa per l'increment d'IPC
Pel que fa a manteniment web i manteniment i reparacions en global aquestes dues
partides es redueixen en un 22% el motiu és que el 2021 encara es van fer moltes
millores en el programa de backoffice de l'entitat i aquest any 2022 no es preveuen.
Pel que fa a les gestories laborals i comptables el que ens trobem són les pujades
previstes per l'IPC
Tenim petits increments poc significatius en despeses d'assegurances o comissions per
devolució de remeses (impagats dels socis)
Hem pressupostat un lleuger increment de despeses en telefonia per incrementar les
delegacions i, per tant, les línies contractades, i una pujada de l'electricitat de 120 € (això
no cal que doni moltes explicacions, ja que tothom estem patint les pujades dels preus
de les energies).
Un dels increments més importants és la de l'AOECS, ja que en incrementar la facturació
per tasses internacionals de l'any 2021 al 2020 que són les tasses que nosaltres cobrem
als fabricants, però que simplement fem "intermediari", ja que aquestes de fet son per
l'AOECS (+2.420 euros). Altres partides a comentar serien les de mostres d'aliments amb
un increment d'aprox. 1.000 euros. Es correspon al projecte control de mercat on
comprem aliments i els portem a analitzar per tal de verificar la seguretat d'aquests.
Pàgina 19 de 21
